第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

东乌珠穆沁旗人民检察院是国家的法律监督机关。

（二）部门主要职责

1、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

2、对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

3、对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

4、依照法律规定提起公益诉讼；

5、对诉讼活动实行法律监督；

6、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

7、对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

8、法律规定的其他职权。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，东乌珠穆沁旗人民检察院部门预算包括：本级预算。

（一）东乌珠穆沁人民检察院部门机构及人员基本情况

东乌珠穆沁旗人民检察院为正科级单位，财政全额拨款，执行政府会计制度，根据上述职责，旗检察院内设6个部门，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部、司法警察大队。

编制人数33人（行政编制27人，事业编制6人），实有在编人员31名（行政人员26名、事业人员5名）；聘用制书记员10名，退休16人，遗属2人。

（二）东乌珠穆沁旗人民检察院单位设置

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：我院无二级预算单位。

单位情况表

第二部分 2023部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算973.60万元，比2022年预算增加131.01万元，增加15.55%，主要是由于新录用公务员数量较上年增加。

支出预算 973.60万元，比2022年预算增加131.01万元，增加15.55%，主要是由于新录用公务员数量较上年增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门收入预算总表中一般公共预算资金973.31万元，上年结转0.29万元。部门预算收入973.60万元，其中：一般公共预算拨款收入 973.31万元，占比99.97%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转0.29万元，占比0.03%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出973.60万元，其中：基本支出754.31万元，（人员支出678.73万元，公用经费75.58万元），占比 77.48%，较2022年预算增加205.35万元，增加37.41%，主要是由于2023年拨付职业年金单位部分、新录用公务员人数增加以及增加聘用制书记员经费部分；项目支出219.29万元，占比 22.52 %，较2022年预算减少74.34万元，增加25.32%，主要是由于2023年项目支出减少聘用制书记员经费部分；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

部门支出预算总表中公共安全支出共838.68万元（其中行政运行532.39万元；一般行政管理事务301.29万元；其他检察支出3万元；其他公共安全支出2万元），占比86.14%，较2022年预算增加93.93万元，增加12.61%，主要是由于新录用公务员人数增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出48.59万元，占比5%，较2022年预算增加7.1万元，增加17.11%，主要是由于新录用公务员人数增加等；机关事业单位职业年金缴费支出24.29万元，占比2.48%，较2022年预算增加20.79万元，增加594%，主要是由于2023年拨付当年职业年金单位部分；行政单位医疗21.58万元，占比2.22%，较2022年预算增加2.06万元，增加10.55%，主要是由于新录用公务员人数增加；住房公积金40.46万元，占比4.16%，较2022年预算增加7.14万元，增加21.43%，主要是由于新录用公务员人数增加。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算973.60万元，包括：一般公共预算财政拨款973.31万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0.29万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

收支预算总表中一般公共预算拨款自治区本级安排973.31万元，上年一般公共预算拨款结转0.29万元。按功能分类公共安全支出是838.68万元；社会保障和就业支出72.88万元，医疗卫生与计划生育支出21.58万元；住房保障支出40.46万元。按支出项目分类基本支出是754.31万元（人员经费678.73万元；公用经费75.58万元），项目支出219.29万元。具体如下：

一般公共预算财政拨款基本支出预算表中工资福利支出678.73万元（基本工资136.56万元；津贴补贴283.37万元；奖金35.04万元；机关事业单位基本养老保险缴费48.59万元；职业年金缴费24.29万元；职工基本医疗保险缴费21.58万元；其他社会保障缴费1.84万元；住房公积金40.46万元；其他工资福利支出87万元；商品和服务支出75.58万元（办公费2万元；水费2.5万元；电费3.5万元；取暖费16万；差旅费4万元；维修（护）费8.1万元；公务接待费1.5万元；工会经费7.27万元；福利费9.09万元；公务用车运行维护费2万元；其他交通费用19.62万元）。

一般公共预算财政拨款支出预算表中公共安全支出共838.68万元（其中行政运行532.39万元；一般行政管理事务301.29万元；其他检察支出3万元；其他公共安全支出2万元）；机关事业单位基本养老保险缴费支出48.59万元，机关事业单位职业年金缴费支出24.29万元，行政单位医疗21.58万元；住房公积金40.46万元。

1、公共安全支出类838.68万元（其中行政运行532.39万元；一般行政管理事务301.29万元；其他检察支出3万元;其他公共安全支出2万元），比上年预算数增加93.93万元。主要用于行政运行、一般行政管理事务。

2、卫生健康支出类 21.58万元，比上年预算数增加2.06万元。主要用于行政单位医疗。

3、住房保障支出类40.46万元，比上年预算数增加7.14万元。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4、社会保障和就业支出类72.88万元，比上年预算数增加27.89万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算26.5 万元，与上年预算数一致；本年预算比上年执行数增加1.75万元，增加7.1%。包括公务接待费1.5万元，占财政拨款“三公”经费支出预算5.66%，公务用车购置及运行维护费25万元，占财政拨款“三公”经费支出预算94.34%，其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

2、公务接待费 1.5 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0 %，本年预算比上年执行数增加0.56万元，增加59.57%。主要结合实际情况严控三公经费等。

3、公务用车购置及运行维护费25万元，比上年预算减少0万元，减少0%，本年预算比上年执行数增加0.25万元，增加1.05%。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算减少0万元，减少0 %，本年度没有公务用车购置预算，本年预算比上年执行数减少0万元，减少0 %；公务用车运行维护费 25 万元，本年预算和上年预算相同，比上年执行数增加0.25万元，增加1.05%。增加主要是由于异地办案量增加等。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算 75.58万元，比上年增加5.48万元，增加7.25%。主要原因是人员增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额72万元，其中：政府采购货物预算35万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算37万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆 8 辆，其中：执勤执法用车8辆，单价50万元（含）以上的通用设备数量4台（套），单价100万元（含）以上的专用设备数量0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。其他国有资产使用情况无变化。

四、2023年度项目支出情况说明

项目支出情况：本年度共有专项资金项目3个，包括办案（业务）经费、业务装备经费等。

项目支出绩效目标情况：2023年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的66.67%。1项未公开原因：涉密。公开填报绩效目标的项目支出预算219万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孟妍 联系电话：0479-3222031

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表。