目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2019年度收入决算情况说明
（三）关于2019年度支出决算情况说明
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
东乌珠穆沁旗人民检察院是国家的法律监督机关。依法行使下列职权:
1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉、并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
6、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
二、机构设置
东乌珠穆沁旗人民检察院为正科级单位，财政全额拨款，执行政府会计制度，根据上述职责，旗检察院内设五个部门，分别第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。
编制人数34人（行政编制28人，事业编制6人），实有在编人员31名（行政人员26名、事业人员5名）；聘用制书记员7名。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
本部门2019年度综合收入1864.74万元，其他收入84.09万元，财政拨款收入1780.65万元。其中：行政运行503.93万元；一般行政管理事务465.73万元；“两房”建设410.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出323.07万元，机关事业单位职业年金缴费支出15.4万元，行政单位医疗支出22.45万元；住房公积金支出39.33万元。
本部门2019年度总支出1904.04万元，财政拨款支出1820.48万元。其中：行政运行503.93万元；一般行政管理事务505.57万元；“两房”建设410.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出323.07万元，机关事业单位职业年金缴费支出15.4万元，行政单位医疗支出22.45万元；住房公积金支出39.33万元。
年初预算安排853.08万元，其中：行政运行574.19万元；行政单位医疗支出25.8万元；住房公积金支出39.09万元。办案业务费140万元；业务装备费74万元。
本部门财政拨款支出与年初预算相比增加967.4万元，其中：上年结转项目资金支出39.83万元，主要原因是本年度支出以前年度未拨养老保险及职业年金单位部分，“两房”建设项目资金等，办案业务费和业务装备费比上年增加。
本部门财政收入与年初预算相比增加927.57万元。主要原因是中央专项和自治区专项款到位，本年度拨付“两房”建设项目资金，办案业务费和业务装备费比上年增加，提供了办案业务费和业务装备费的足额保障。
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计1,928.68万元，其中：本年收入合计1,864.74万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余63.94万元；支出总计1,928.68万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余24.64万元。与2018年度相比，收入总计增加810.49万元，增长72.50%；支出总计增加810.49万元，增长72.50%。主要原因：一是本年增加“两房”建设项目资金及新增信息化建设项目；二是本年拨付未拨养老保险及职业年金单位部分；三是地方财政往年欠拨人员经费予以拨付，四是中央专项转移支付办案经费和业务装备经费到位，提供了办案业务费和业务装备费的足额保障。
（二）关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计1,864.74万元，其中：财政拨款收入1,780.65万元，占95.50%；其他收入84.09万元，占4.50%。
（三）关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计1,904.04万元，其中：基本支出987.74万元，占51.90%；项目支出916.30万元，占48.10%。
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计1,820.48万元，其中：年初结转和结余39.83万元；支出总计1,820.48万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入增加709.82万元，增长63.90%；支出增加709.82万元，增长63.90%。主要原因：一是本年增加“两房”建设项目资金及新增信息化建设项目；二是本年拨付未拨养老保险及职业年金单位部分；三是地方财政往年欠拨人员经费予以拨付，四是中央专项转移支付办案经费和业务装备经费到位，提供了办案业务费和业务装备费的足额保障。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,820.48万元，其中：基本支出904.18万元，占49.70%；项目支出916.30万元，占50.30%。
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出904.18万元，其中：人员经费831.68万元，主要包括：基本工资115.33万元，津补贴295.77万元，奖金10.97万元，机关事业单位基本养老保险费323.07万元，职业年金缴费15.4万元，职工基本医疗保险缴费22.45万元，其他工资福利支出9.36万元，住房公积金39.33万元。较上年增加190.41万元，主要原因是：本年拨付以前年度未拨养老保险及职业年金单位部分；公用经费72.50万元，主要包括：办公费18万元，水费0.36万元，电费4.2万元，差旅费6万元，维修（护）费3.9万元，公务接待费1.4万元，工会经费5.35万元，福利费6.65万元，公务用车运行维护费4.92万元，其他交通费用20.1万元，其他商品和服务支出1.61万元。较上年减少23.59万元，主要原因是：向旗纪委监委转隶人员工资福利部分已划转。
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为30.61万元，支出决算为26.43万元，完成预算的86.30%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为29.11万元，支出决算为25.03万元，完成预算的86.00%；公务接待费预算为1.50万元，支出决算为1.40万元，完成预算的93.30%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是我部门本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出26.43万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25.03万元，占94.70%；公务接待费支出1.40万元，占5.30%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出25.03万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出25.03万元，用于公车及执法执勤用车维修和燃油费，车均运维费3.13万元，较上年减少1.21万元，主要原因是厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。
公务接待费支出1.40万元。其中：国内公务接待费1.40万元，接待22批次，共接待115人次。主要用于一是上级检查调研工作；二是其他院来我院协助办案和交流学习。较上年减少0.11万元，主要原因是厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
我院开展了预算绩效管理工作，在填报年初预算数时，也填制了绩效目标申报表，办案业务费年度目标是用在异地办案差旅费、交通工具消耗费、通信信息消耗费、侦察设备消耗费以及行政运行的办公费、邮电费、劳务费、物业管理费等,合理科学安排使用资金，发挥检察职能，保证年度各项检察工作的正常运行以及案件的有效及时办理。业务装备费年度目标为完成年度购置计划，保障各项检察工作的顺利开展，及时为办案提供数据分析，提高执法公信力。
按照绩效目标编制管理要求，加强项目预算的执行，优化项目资金管理，对绩效目标实行动态监控和绩效跟踪，在中央和自治区下达的办案业务费和业务装备费中，将项目取得的实际绩效与编报项目预算设定的绩效目标进行经常性对比分析，提高了评价工作的科学性和准确性。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
项目基本完成预定目标，达到了预期效果，项目效果明显，各项检察工作稳步推进。
保证办案业务费及业务装备费资金有效科学使用，按照政法转移支付资金制定用途使用资金，做到专款专用，切实做好部门执法办案及业务装备支出保障工作。资金的使用符合财政、财务有关规定，确保资金使用效益，接受社会监督，强化政策支持，完善支撑体系，推动检察工作的发展。
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项目支出绩效目标自评表
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项目名称
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办案业务费
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本级部门及代码
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政法处
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实施单位
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东乌珠穆沁旗人民检察院
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项目属性
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延续项目
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项目期
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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118
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中期资金总额：
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其中：财政拨款
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118
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其中：财政拨款
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其他资金
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其他资金
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总体目标
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年度目标
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本年效果
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2019年用在异地办案差旅费、交通工具消耗费、通信信息消耗费、侦察设备消耗费以及行政运行的办公费、邮电费、劳务费、物业管理费等,合理科学安排使用资金，保障行政工作的正常运行，以及案件的有效及时办理
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该项专款全部用于检察院办案业务相关支出，一方面保证资金有效科学的使用，另一方面为案件的办理提供有效及时的经费保障，提高办案效率。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度指标值
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完成情况
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产出指标
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数量指标
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公诉案件受理数量
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≧180件
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已完成
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监所案件受理数量
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≧20件
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已完成
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控告申诉案件受理数量
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≧20件
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已完成
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侦查监督案件受理数量
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≧80件
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已完成
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质量指标
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结案率
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≧97%
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已完成
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时效指标
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平均案件时间
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在法律规定的时效内办理案件，平均受案后7天审结
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已完成
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成本指标
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办案成本
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≦2.5万元
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已完成
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效益指标
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经济效益指标
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预计挽回经济损失
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50万元
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已完成
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社会效益指标
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受理案件的社会效益
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≧90%
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已完成
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环境效益指标
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办案过程中对环境的影响
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10%
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已完成
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可持续性指标
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项目持续发挥作用的时间
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1年
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已完成
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满意度指标
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服务对象满意度指标
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受理案件满意度
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≧97%
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已完成
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项目支出绩效目标申报表
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项目名称
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业务装备经费
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本级部门及代码
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政法处
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实施单位
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东乌珠穆沁旗人民检察院
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项目属性
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延续项目
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项目期
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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387
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中期资金总额：
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其中：财政拨款
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387
|
其中：财政拨款
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其他资金
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其他资金
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总体目标
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年度目标
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本年效果
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由于我院已将两辆车划转旗监察委使用，我院地处边远，自然环境恶劣，2019年需要新购警务用车，新建警务办案区内部设施，购置无人机等设备，加强办案效率；另外办公区办公桌椅已使用十年之久，需要购买办公桌椅等，以达到办公需要。通过信息化建设，完成对机房的改造，进行对机房重新布线，采购信息化软、硬件，更新交换机、网线，重新改造静电隔离地板，进行内网改造和维护，从而提高办公办案效率，及时为办案提供数据分析，提高执法公信力。
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完成检察业务常规设备等所需的设备购置，完成对机房的改造，进行对机房重新布线，采购信息化软、硬件，更新交换机、网线，重新改造静电隔离地板，进行内网改造和维护，从而提高办公办案效率，及时为办案提供数据分析，提高执法公信力。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度指标值
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完成情况
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产出指标
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数量指标
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信息化金额
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≧ 50 万元
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已完成
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装备采购数量
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≧40台
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已完成
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质量指标
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信息化建设质量验收合格率
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≧90%
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已完成
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业务装备验收合格率
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≧90%
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已完成
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时效指标
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信息化建设按期竣工率
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≧95%
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已完成
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业务装备按期交货和竣工率
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≧90%
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已完成
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成本指标
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信息化建设成本节约率
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≧10%
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已完成
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业务装备采购成本节约率
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≧10%
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已完成
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效益指标
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经济效益指标
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信息化建设全年支出进度
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≧90%
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已完成
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业务装备购置费全年支出进度
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≧90%
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已完成
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社会效益指标
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信息化建设社会效益
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≧90%
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已完成
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业务装备社会效益
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≧90%
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已完成
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环境效益指标
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信息化建设对环境的影响
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≦10%
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已完成
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业务装备对环境的影响
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≦10%
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已完成
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可持续性指标
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信息化建设持续发挥作用平均时间
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6年
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已完成
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业务装备持续发挥作用平均时间
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6年
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已完成
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满意度指标
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服务对象满意度指标
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对信息化建设的满意度
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≧98%
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已完成
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干警对业务装备满意度
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≧98%
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已完成
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四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出72.50万元，比2018年减少23.59万元，降低24.50%。主要原因是：向旗纪委监委转隶人员工资福利部分已划转。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计381.95万元，其中：政府采购货物支出136.35万元,比2018年增加18.14万元，增长15.30%，主要原因是：2019年信息网络及软件购置更新较上年增加18.14万元；政府采购工程支出245.60万元，比2018年增加245.60万元，主要原因是：本年度新增信息化建设工程；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车8辆,主要用于：执法执勤和办理案件；特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），主要是驻所检察室视频监控设备和检委会无纸化系统，比2018年增加0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参考此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：孟妍 联系电话：0479-3222031
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财政拨款收入支出决算总表 |
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部门决算公开04表 |
| 部门名称：东乌珠穆沁旗人民检察院 |
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金额单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
| 小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,780.65 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
1,420.24 |
1,420.24 |
0.00 |
| |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
338.47 |
338.47 |
0.00 |
| |
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
22.45 |
22.45 |
0.00 |
| |
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
39.33 |
39.33 |
0.00 |
| |
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
25 |
|
|
55 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
26 |
1,780.65 |
本年支出合计 |
56 |
1,820.48 |
1,820.48 |
0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 |
27 |
39.83 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
28 |
39.83 |
|
58 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
59 |
|
|
|
| 总计 |
30 |
1,820.48 |
总计 |
60 |
1,820.48 |
1,820.48 |
0.00 |
| 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。 |
|
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。
机构运行信息表
部门决算公开08表
部门名称：东乌珠穆沁旗人民检察院 金额单位：万元
项 目 行次 统计数 项 目 行次 统计数
栏 次 1 栏 次 2
一、财政拨款“三公”经费支出 1 — 二、机关运行经费支出 23 72.50
（一）支出合计 2 26.43 （一）行政单位 24 72.50
1.因公出国（境）费 3 0.00 （二）参照公务员法管理事业单位 25 0.00
2.公务用车购置及运行维护费 4 25.03 三、政府采购支出信息 26 —
（1）公务用车购置费 5 0.00 （一）政府采购支出合计 27 381.95
（2）公务用车运行维护费 6 25.03 1.政府采购货物支出 28 136.35
3.公务接待费 7 1.40 2.政府采购工程支出 29 245.60
（1）国内接待费 8 1.40 3.政府采购服务支出 30 0.00
其中：外事接待费 9 0.00 （二）政府采购授予中小企业合同金额 31 0.00
（2）国（境）外接待费 10 0.00 其中：授予小微企业合同金额 32 0.00
（二）相关统计数 11 — 四、国有资产占用情况 33 —
1.因公出国（境）团组数（个） 12 0 （一）车辆数合计（辆） 34 8
2.因公出国（境）人次数（人） 13 0 1.副部（省）级及以上领导用车 35 0
3.公务用车购置数（辆） 14 0 2.主要领导干部用车 36 0
4.公务用车保有量（辆） 15 8 3.机要通信用车 37 0
5.国内公务接待批次（个） 16 22 4.应急保障用车 38 0
其中：外事接待批次（人） 17 0 5.执法执勤用车 39 8
6.国内公务接待人次（人） 18 115 6.特种专业技术用车 40 0
其中：外事接待人次（人） 19 0 7.离退休干部用车 41 0
7.国（境）外公务接待批次（个） 20 0 8.其他用车 42 0
8.国（境）外公务接待人次（人） 21 0 （二）单价50万元（含）以上的通用设备（台，套…） 43 2
22 （三）单价100万元（含）以上的专用设备（台，套…） 44 0
注：1.本表反映部门“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出以及公务用车等情况； 注：1.本表反映部门“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出以及公务用车等情况； 注：1.本表反映部门“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出以及公务用车等情况； 注：1.本表反映部门“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出以及公务用车等情况； 注：1.本表反映部门“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出以及公务用车等情况； 注：1.本表反映部门“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出以及公务用车等情况；
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。
| |
|
|
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门决算公开02表
|
|
部门名称：东乌珠穆沁旗人民检察院
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
1,864.74
|
1,780.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
84.09
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,464.50
|
1,380.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
84.09
|
|
20404
|
检察
|
1,464.50
|
1,380.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
84.09
|
|
2040401
|
行政运行
|
520.28
|
503.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.34
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
465.73
|
465.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040409
|
“两房”建设
|
410.74
|
410.74
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
67.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
67.75
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
338.47
|
338.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
338.47
|
338.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
323.07
|
323.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
15.40
|
15.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
22.45
|
22.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
22.45
|
22.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
22.45
|
22.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
39.33
|
39.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
39.33
|
39.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
39.33
|
39.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。
| |
|
收入支出决算总表 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
部门决算公开01表 |
| 部门名称：东乌珠穆沁旗人民检察院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
| 栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
1,780.65 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
| 三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
| 四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
1,503.79 |
| 五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
| 七、其他收入 |
7 |
84.09 |
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
| |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
338.47 |
| |
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
22.45 |
| |
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
| |
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
| |
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
| |
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
| |
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
| |
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
| |
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
| |
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
| |
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
| |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
39.33 |
| |
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
| |
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
| |
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
| |
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
| |
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
| |
25 |
|
|
55 |
|
| 本年收入合计 |
26 |
1,864.74 |
本年支出合计 |
56 |
1,904.04 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
27 |
0.00 |
结余分配 |
57 |
0.00 |
| 年初结转和结余 |
28 |
63.94 |
年末结转和结余 |
58 |
24.64 |
| |
29 |
|
|
59 |
|
| 总计 |
30 |
1,928.68 |
总计 |
60 |
1,928.68 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。 |
|
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门决算公开06表
|
|
部门名称：东乌珠穆沁旗人民检察院
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
支出
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
支出
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
支出
|
|
301
|
工资福利支出
|
831.68
|
302
|
商品和服务支出
|
72.50
|
310
|
资本性支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
115.33
|
30201
|
办公费
|
18.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
295.77
|
30202
|
印刷费
|
0.00
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
10.97
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.36
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险费
|
323.07
|
30206
|
电费
|
4.20
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
15.40
|
30207
|
邮电费
|
0.00
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
22.45
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.00
|
30211
|
差旅费
|
6.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
30113
|
住房公积金
|
39.33
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修（护）费
|
3.90
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
9.36
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
0.00
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
0.00
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
1.40
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
312
|
对企业补助
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31201
|
资本金注入
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
31204
|
费用补贴
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
31205
|
利息补贴
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
5.35
|
31299
|
其他对企业补助
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
6.65
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
4.92
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
20.10
|
39907
|
国家赔偿费用支出
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0.00
|
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30240
|
税金及附加费用
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0.00
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39908
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对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
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0.00
|
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30299
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其他商品和服务支出
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1.61
|
39999
|
其他支出
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0.00
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307
|
债务利息及费用支出
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0.00
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30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
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30702
|
国外债务付息
|
0.00
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30703
|
国内债务发行费用
|
0.00
|
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30704
|
国外债务发行费用
|
0.00
|
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|
人员经费合计
|
831.68
|
公用经费合计
|
72.50
|
|
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；
|
|
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。
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|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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|
部门决算公开05表 |
| 部门名称：东乌珠穆沁旗人民检察院 |
|
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|
金额单位：万元 |
| 项目 |
本年支出 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
1,820.48 |
904.18 |
916.30 |
| 204 |
公共安全支出 |
1,420.24 |
503.93 |
916.31 |
| 20404 |
检察 |
1,420.24 |
503.93 |
916.31 |
| 2040401 |
行政运行 |
503.93 |
503.93 |
0.00 |
| 2040402 |
一般行政管理事务 |
505.57 |
0.00 |
505.57 |
| 2040409 |
“两房”建设 |
410.74 |
0.00 |
410.74 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
338.47 |
338.47 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
338.47 |
338.47 |
0.00 |
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
323.07 |
323.07 |
0.00 |
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.40 |
15.40 |
0.00 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
22.45 |
22.45 |
0.00 |
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
22.45 |
22.45 |
0.00 |
| 2101101 |
行政单位医疗 |
22.45 |
22.45 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
39.33 |
39.33 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
39.33 |
39.33 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公积金 |
39.33 |
39.33 |
0.00 |
| 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
| 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 |
| |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
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| |
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|
部门决算公开07表 |
| 部门名称：东乌珠穆沁旗人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| 项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
| 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 |
|
3.本单位不涉及政府性基金预算财政拨款。
| |
|
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|
支出决算表 |
|
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部门决算公开03表 |
| 部门名称：东乌珠穆沁旗人民检察院 |
|
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|
金额单位：万元 |
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
1,904.04 |
987.74 |
916.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 204 |
公共安全支出 |
1,503.81 |
587.50 |
916.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20404 |
检察 |
1,503.81 |
587.50 |
916.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2040401 |
行政运行 |
519.75 |
519.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2040402 |
一般行政管理事务 |
505.57 |
0.00 |
505.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2040409 |
“两房”建设 |
410.74 |
0.00 |
410.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2040499 |
其他检察支出 |
67.75 |
67.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
338.47 |
338.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
338.47 |
338.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
323.07 |
323.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.40 |
15.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
22.45 |
22.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
22.45 |
22.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101101 |
行政单位医疗 |
22.45 |
22.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
39.33 |
39.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
39.33 |
39.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公积金 |
39.33 |
39.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 |
| 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 |
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